https://lc.dnqps.com/sl-sy/nBWVw0
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>应用系统权限检查维护表</title>
    <style>
        table {
            border-collapse: collapse;
            width: 100%;
        }

        th, td {
            border: 1px solid #ccc;
            padding: 8px;
            text-align: left;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>应用系统权限检查维护表</h1>
    <a href="https://lc.dnqps.com/sl-sy/nBWVw0">直播链接</a>
    <table>
        <tr>
            <th>检查部门</th>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <th>检查对象</th>
            <td>
                <ul>
                    <li>[此处未填写]</li>
                    <li>[此处未填写]</li>
                </ul>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>检查内容</th>
            <td>
                <ol>
                    <li>查看系统用户安全策略、特权用户；检查特权用户及组权限是否与特权用户清单列表中的一致；一般用户；核对权限分配的合理性。</li>
                    <li>审核用户ID的使用。</li>
                </ol>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>检查时间</th>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <th>检查结果</th>
            <td>
                <p>管理用户：有[ ]无[ ]<br>
                用户ID：<br>
                使用用户：<br>
                权限：</p>
                <p>一般用户：有[ ]无[ ]<br>

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>结论</th>
            <td>
                所有系统权限均包括在本清单中：是[ ]否[ ] 原因：[ ]<br>
                所有权限用户均为当前在职员工：是[ ]否[ ] 原因：[ ]</p>
                <p>权限设置是否符合互斥岗位职责分离原则：是[ ]否[ ] 原因：[ ]</p>
                <p>检查特权用户及组权限是否与特权用户清单列表中的一致：是[ ]否[ ] 原因：[ ]</p>
                <p>是否需要修改系统中现有的权限设置：是[ ]否[ ]</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <th>确认</th>
            <td>系统负责人签字：[ ]</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>权限管理员修改确认</th>
            <td>签字：[ ]</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
